Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025232
Monto de la Factura
₲ 2.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21247
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.600
Retención DNCP
₲ 8.081
Retención IVA
₲ 63.136
Retención Renta
₲ 84.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262179
Monto Contrato
₲ 25.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.251.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.251.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para el Espacio de Desarrollo Infantil y la Biblioteca y Centro de Documentación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional