Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.449.163
Retención DNCP
₲ 132.655
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 1.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Myrna Noemy Rodríguez Martínez
RUC
2875213-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-259075
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.449.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.449.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional