Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007055
Monto de la Factura
₲ 2.374.310
Nro. Solicitud de Transferencia
7356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.929
Retención DNCP
₲ 8.288
Retención IVA
₲ 64.754
Retención Renta
₲ 86.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-259877
Monto Contrato
₲ 7.405.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional