Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007056
Monto de la Factura
₲ 2.343.570
Nro. Solicitud de Transferencia
176613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.474
Retención DNCP
₲ 8.181
Retención IVA
₲ 63.915
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-259877
Monto Contrato
₲ 7.405.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462865
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional