Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 91.474.380
Nro. Solicitud de Transferencia
88181
Fecha Solicitud de Transferencia
02-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.333.954
Retención DNCP
₲ 319.329
Retención IVA
₲ 2.494.756
Retención Renta
₲ 3.326.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253593
Monto Contrato
₲ 298.912.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.847.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.847.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470404
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de instalaciones de equipos y sistemas del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional