Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000050
Monto de la Factura
₲ 29.873.871
Nro. Solicitud de Transferencia
95888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.868.519
Retención DNCP
₲ 104.287
Retención IVA
₲ 814.742
Retención Renta
₲ 1.086.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.885.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.885.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional