Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000098
Monto de la Factura
₲ 1.338.518
Nro. Solicitud de Transferencia
134157
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
14-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.667
Retención DNCP
₲ 4.673
Retención IVA
₲ 36.505
Retención Renta
₲ 48.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.837.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.837.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional