Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000030
Monto de la Factura
₲ 2.703.567
Nro. Solicitud de Transferencia
76063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.084
Retención DNCP
₲ 9.437
Retención IVA
₲ 73.734
Retención Renta
₲ 98.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.885.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.885.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional