Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 2.599.028
Nro. Solicitud de Transferencia
176407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.562
Retención DNCP
₲ 9.073
Retención IVA
₲ 70.883
Retención Renta
₲ 94.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.003.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.003.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional