Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 1.099.564
Nro. Solicitud de Transferencia
176407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.754
Retención DNCP
₲ 3.838
Retención IVA
₲ 29.988
Retención Renta
₲ 39.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.003.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.003.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional