Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 59.224.968
Nro. Solicitud de Transferencia
122512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.249.358
Retención DNCP
₲ 206.749
Retención IVA
₲ 1.615.226
Retención Renta
₲ 2.153.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254390
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.142.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.142.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460223
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Alquileres Varios - Alquiler de Equipos de Apoyo para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo