Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0022993
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254897
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.891.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.891.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADOS PARA VEHICULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales