Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007068
Monto de la Factura
₲ 1.339.125
Nro. Solicitud de Transferencia
157396
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.233
Retención DNCP
₲ 4.675
Retención IVA
₲ 36.522
Retención Renta
₲ 48.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254182
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.822.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.822.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460218
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos de Computación para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo