Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 8.294.748
Nro. Solicitud de Transferencia
39591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.737.945
Retención DNCP
₲ 28.956
Retención IVA
₲ 226.220
Retención Renta
₲ 301.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247573
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.272.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.272.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447355
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza de Terrenos de Reserva
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH