Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 115.662.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82885
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.898.672
Retención DNCP
₲ 403.768
Retención IVA
₲ 3.154.440
Retención Renta
₲ 4.205.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247573
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.272.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.272.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447355
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza de Terrenos de Reserva
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH