Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 7.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6876
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.425.583
Retención DNCP
₲ 27.792
Retención IVA
₲ 217.125
Retención Renta
₲ 289.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247573
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.573.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.573.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447355
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza de Terrenos de Reserva
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH