Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 17.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164816
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2025
Fecha de la Transferencia
22-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.541.699
Retención DNCP
₲ 61.901
Retención IVA
₲ 483.600
Retención Renta
₲ 644.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247573
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.814.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.814.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447355
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza de Terrenos de Reserva
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH