Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004643
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.018
Retención DNCP
₲ 68.073
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247700
Monto Contrato
₲ 439.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.051.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.051.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y EXTENSION DE GARANTIA DEL DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH