Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003933
Monto de la Factura
₲ 68.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191610
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.528.632
Retención DNCP
₲ 237.731
Retención IVA
₲ 1.857.273
Retención Renta
₲ 2.476.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247700
Monto Contrato
₲ 439.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.051.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.051.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y EXTENSION DE GARANTIA DEL DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH