Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005137
Monto de la Factura
₲ 68.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.528.632
Retención DNCP
₲ 237.731
Retención IVA
₲ 1.857.273
Retención Renta
₲ 2.476.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247700
Monto Contrato
₲ 439.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.580.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.580.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y EXTENSION DE GARANTIA DEL DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH