Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.778.800
Retención DNCP
₲ 160.233
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 1.669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-247700
Monto Contrato
₲ 439.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.051.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.051.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455086
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y EXTENSION DE GARANTIA DEL DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH