Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 37.405.800
Nro. Solicitud de Transferencia
172680
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.862.205
Retención DNCP
₲ 130.580
Retención IVA
₲ 1.020.158
Retención Renta
₲ 1.360.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-243866
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.090.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.083.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451524
Nombre de la Licitación
Adecuacion y Mantenimiento de Oficinas del MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH