Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004326
Monto de la Factura
₲ 62.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93073
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.761.654
Retención DNCP
₲ 219.892
Retención IVA
₲ 1.717.909
Retención Renta
₲ 2.290.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-243838
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.274.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.274.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451955
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios Ceremoniales para el MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH