Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121726
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2026
Fecha de la Transferencia
24-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.493.586
Retención DNCP
₲ 99.142
Retención IVA
₲ 774.545
Retención Renta
₲ 1.032.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23006-26-265880
Monto Contrato
₲ 227.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.480.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.480.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
481675
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SEDE DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena