Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
13-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.962
Retención DNCP
₲ 4.838
Retención IVA
₲ 37.800
Retención Renta
₲ 50.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-261502
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.543.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.543.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468823
Nombre de la Licitación
LMCN N° 22/2025 "SERVICIO DE COURIER PARA EL MTESS - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social