Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 26.481.250
Nro. Solicitud de Transferencia
104253
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2026
Fecha de la Transferencia
28-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.703.635
Retención DNCP
₲ 92.444
Retención IVA
₲ 722.216
Retención Renta
₲ 962.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UPTECH E.A.S.
RUC
80144274-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-262600
Monto Contrato
₲ 26.481.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.703.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.703.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468820
Nombre de la Licitación
LMCN N° 20/25 ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social