Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002517
Monto de la Factura
₲ 22.698.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.174.344
Retención DNCP
₲ 79.237
Retención IVA
₲ 619.037
Retención Renta
₲ 825.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-254984
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.431.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.431.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468551
Nombre de la Licitación
LMCN N°05/2025 ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS EN OFICINAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social