Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000554
Monto de la Factura
₲ 3.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53779
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.235
Retención DNCP
₲ 12.365
Retención IVA
₲ 96.600
Retención Renta
₲ 128.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-259878
Monto Contrato
₲ 127.682.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.386.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.386.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSOR
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral