Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27008
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.877.098
Retención DNCP
₲ 21.993
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-260267
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.832.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.832.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467962
Nombre de la Licitación
LMCN N° 12/2025 - ADQUISICION DE SOBRES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social