Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006692
Monto de la Factura
₲ 69.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53473
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.663.005
Retención DNCP
₲ 241.976
Retención IVA
₲ 1.890.437
Retención Renta
₲ 2.520.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-257325
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.617.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.617.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471871
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBIENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral