Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006671
Monto de la Factura
₲ 14.273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200489
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.314.892
Retención DNCP
₲ 49.826
Retención IVA
₲ 389.264
Retención Renta
₲ 519.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-257325
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.045.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.045.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471871
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBIENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral