Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006591
Monto de la Factura
₲ 70.618.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169160
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.877.607
Retención DNCP
₲ 246.521
Retención IVA
₲ 1.925.945
Retención Renta
₲ 2.567.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-257325
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.617.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.617.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471871
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBIENTACION DE LOCAL PARA EVENTOS DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral