Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 82.916.666
Nro. Solicitud de Transferencia
133175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.350.696
Retención DNCP
₲ 289.455
Retención IVA
₲ 2.261.364
Retención Renta
₲ 3.015.151
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GC ARQUITECTURA
RUC
3730666-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-261262
Monto Contrato
₲ 331.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.052.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.052.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474086
Nombre de la Licitación
LMCN N° 16/25 SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social