Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 63.016.667
Nro. Solicitud de Transferencia
6808
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.786.531
Retención DNCP
₲ 219.985
Retención IVA
₲ 1.718.636
Retención Renta
₲ 2.291.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GC ARQUITECTURA
RUC
3730666-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-261262
Monto Contrato
₲ 331.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.880.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.880.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474086
Nombre de la Licitación
LMCN N° 16/25 SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social