Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 14.587.525
Nro. Solicitud de Transferencia
94432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.608.304
Retención DNCP
₲ 50.924
Retención IVA
₲ 397.842
Retención Renta
₲ 530.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-258709
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.791.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.791.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468816
Nombre de la Licitación
LMCN N°15/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, NOTEBOOKS Y UPS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social