Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 15.820.021
Nro. Solicitud de Transferencia
27248
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.758.067
Retención DNCP
₲ 55.226
Retención IVA
₲ 431.455
Retención Renta
₲ 575.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-258709
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.167.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.167.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468816
Nombre de la Licitación
LMCN N°15/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, NOTEBOOKS Y UPS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social