Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 33.670.044
Nro. Solicitud de Transferencia
26960
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.409.866
Retención DNCP
₲ 117.539
Retención IVA
₲ 918.274
Retención Renta
₲ 1.224.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-258709
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.167.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.167.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468816
Nombre de la Licitación
LMCN N°15/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, NOTEBOOKS Y UPS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social