Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 1.157.274
Nro. Solicitud de Transferencia
61886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.589
Retención DNCP
₲ 4.040
Retención IVA
₲ 31.562
Retención Renta
₲ 42.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-253741
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.828.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.828.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447218
Nombre de la Licitación
LMCN N° 08/24 SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social