Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005780
Monto de la Factura
₲ 142.029.800
Nro. Solicitud de Transferencia
200578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.495.727
Retención DNCP
₲ 495.813
Retención IVA
₲ 3.873.540
Retención Renta
₲ 5.164.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-262081
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.358.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.358.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476242
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para el SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral