Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 53.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52592
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.188.552
Retención DNCP
₲ 187.811
Retención IVA
₲ 1.467.273
Retención Renta
₲ 1.956.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-262081
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.358.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.358.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476242
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para el SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral