Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000024
Monto de la Factura
₲ 49.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27618
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.596.992
Retención DNCP
₲ 174.371
Retención IVA
₲ 1.362.273
Retención Renta
₲ 1.816.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-262081
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.358.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.358.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476242
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para el SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral