Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016702
Monto de la Factura
₲ 14.270.300
Nro. Solicitud de Transferencia
177124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.312.374
Retención DNCP
₲ 49.816
Retención IVA
₲ 389.190
Retención Renta
₲ 518.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-257287
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.312.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.312.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468072
Nombre de la Licitación
LMCN N°07/2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social