Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 2.221.875
Nro. Solicitud de Transferencia
50785
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.171.907
Retención DNCP
₲ 7.995
Retención IVA
₲ 41.973
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-26-264540
Monto Contrato
₲ 33.946.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.171.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2026-2027)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados