Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 13.125.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50788
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.249.042
Retención DNCP
₲ 45.887
Retención IVA
₲ 352.781
Retención Renta
₲ 477.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-26-264539
Monto Contrato
₲ 326.007.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.583.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.583.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
479135
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2026-2027)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados