Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 3.189.496
Nro. Solicitud de Transferencia
75897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.394
Retención DNCP
₲ 11.134
Retención IVA
₲ 86.986
Retención Renta
₲ 115.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11003-26-264748
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.292.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.292.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474408
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación menor de equipos informáticos (Plurianual 2025-2026)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados