Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 29.990.512
Nro. Solicitud de Transferencia
157659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.977.331
Retención DNCP
₲ 104.694
Retención IVA
₲ 817.923
Retención Renta
₲ 1.090.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-257514
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.977.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.977.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTELES PARA LA INSTITUCIÓN - MCN 13/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania