Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 3.099.612
Nro. Solicitud de Transferencia
201067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.544
Retención DNCP
₲ 10.820
Retención IVA
₲ 84.535
Retención Renta
₲ 112.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254519
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.252.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.252.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ARTESANOS - PLURIANUAL - MCN N° 11
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania