Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 24.973.734
Nro. Solicitud de Transferencia
57629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.297.315
Retención DNCP
₲ 87.181
Retención IVA
₲ 681.102
Retención Renta
₲ 908.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-254519
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.549.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.549.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ARTESANOS - PLURIANUAL - MCN N° 11
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania