Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149855
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.070
Retención DNCP
₲ 34.839
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 362.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-257936
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.960.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.960.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466640
Nombre de la Licitación
MONTAJE DE FERIAS NACIONALES PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA- PLURIANUAL - MCN N° 14/2025
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania