Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020303
Monto de la Factura
₲ 11.179.606
Nro. Solicitud de Transferencia
121134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.429.150
Retención DNCP
₲ 39.027
Retención IVA
₲ 304.898
Retención Renta
₲ 406.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23017-25-252942
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.943.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.943.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460118
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania